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恩施州优抚医院2018年预算公开
作者:佚名    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2018年02月11日

第一部分

 

一、主要职能及机构设置情况

主要承担着精神疾病、心理疾病的诊疗、预防,精神残疾康复技术指导,精神病人托养,重性精神病排查、诊断复核,精神卫生科普宣传、科研教学,精神卫生人员培训、业务指导,司法精神病、劳动能力鉴定,优抚人员疗养,失能老人托养,戒毒医疗,内、外、妇、儿、口腔、康复理疗等综合业务。

精神科设有:一、 二、三、四、五、六、七区、康疗科、心理咨询诊疗中心、司法精神病鉴定所;综合科设有:内、外、妇、儿、口腔、康复理疗科;戒毒医疗业务科室设有:戒毒维持治疗门诊、公安戒毒所医务室、司法戒毒所医务室;优抚对象疗养及失能老人养护中心设有:疗养区、托养区。

单位编制数105人,2017年底单位实际人员情况如下:离休1人,退休50人,遗属3人。在职财政编制人员88人,自费编制人员10人,单位自聘人员133人。

 

二、部门预算单位构成

本单位为恩施土家族苗族自治州民政局二级单位,本次预算公开数据仅为恩施州优抚医院的预算数据。

 

 

第二部分

 

 

 

 

公开表1

 

部门收支总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 2805

社会保障和就业

 135

二、政府性基金预算拨款收入

 

    医疗卫生与计划生育

  2530

三、事业收入

 

   住房保障

140

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 2805

本年支出合计

 2805

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

七、上年结转

 1000

上年项目

 1000

收入合计

 3805

支出合计

 3805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   公开表2

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业

135

 

 135

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

135

 

135 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

133

 

133 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

2

 

2 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3530

 1000

 2530

 

 

 

 

 

  21002

  公立医院

3448

 1000

 2448

 

 

 

 

 

    2100205

    精神病医院

3448

 1000

 2448

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

82

 

 82

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

82

 

 82

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

140

 

 140

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

140

 

 140

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

140

 

 140

 

 

 

 

 

 

合计

 3805

 1000

 2805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表3

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133

 133

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2

 2

 

 

 

 

2100205

精神病医院

3448

 1396

2052 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

82

 82

 

 

 

 

2210201

住房公积金

140

 140

 

 

 

 

 

合计

  3805

1753 

2052 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 2805

(一)社会保障和就业

 135

135 

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)医疗卫生与计划生育

  2530

2530

 

 

 

(三)住房保障

  140

140

 

二、上年结转

 1000

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 1000

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

   上年项目

 1000

1000 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 3805

支出合计

 3805

1000

 

 

 

 

公开表5

一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业

135

135

 

20805

  行政事业单位离退休

     135

         135

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

133

 

133

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

2

2

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2530

1478

1052

21002

  公立医院

2448

1396

1052

    2100205

    精神病医院

2448

1396

1052

21011

  行政事业单位医疗

82

82

 

    2101102

    事业单位医疗

82

 

82

 

 

221

住房保障支出

140

140

 

  22102

  住房改革支出

140

140

 

    2210201

    住房公积金

140

140

 

 

合计

 2805

 1753

 1052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表6

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1432

 1432

 

  30101

  基本工资

302

 302

 

  30102

  津贴补贴

103

 103

 

  30107

  绩效工资

207

 207

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

133

  133

 

  30109

  职业年金缴费

2

  2

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

82

 82

 

  30112

  其他社会保障缴费

23

 23

 

  30113

  住房公积金

140

 140

 

  30199

  其他工资福利支出

440

 440

 

302

商品和服务支出

180

 

180 

  30206

  电费

112

 

112

  30211

  差旅费

19

 

19

  30228

  工会经费

12

 

12

  30229

  福利费

37

 

37

  30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

140

 140

 

  30301

  离休费

10

 10

 

  30305

  生活补助

3

3

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

128

 

128

 

 

合计

 1753

1573 

180 

 

 

 

 

 

 

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位无一般公共预算内的“三公”经费支出及预算

 

 

 

 

公开表8

政府性基金预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本单位2018年无政府性基金预算

 

第三部分

一、2018年收支预算情况总体说明

    本次预算仅反映了财政口径的收支情况,收入包括:财政拨款(补助)、上年结转;支出包括:社会保障支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。2018年收支总预算为3805万元

二、2018年收入总体预算情况说明

    2018年收入预算总额3805万元,其中:一般公共预算财政拨款2805万元,占比73.72%。上年结转专项资金1000万元,占比26.28%

三、2018年支出总体预算情况说明

    2018年支出预算3805万元,其中:1、基本支出:1753万元。2、项目支出2052万元,其中:上年专项结转1000万元(用于基本建设项目)

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

      2018年财政拨款收支预算2805万元,收入为一般公共预算拨款。支出包括:社会保障和就业135万元、医疗卫生2530万元和住房保障支出140万元。

五、2018年当年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

 2018年当年财政预算拨款2805万元,比上年年初预算1739万元增加1066万元,主要是社会保障就业支出增加135万,医疗卫生与计划生育支出增加888万元(其中:延续性项目经费802万元为2018年新增),住房保障支出增加43万元.

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

  一般公共预算支出2805万元,其中:社会保障支出135万元、占4.81%;医疗卫生支出2530万元,占90.2%;住房保障支出140万元,占4.99%

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

 基本支出预算拨款1752万元;项目支出预算拨款1052万元,其中:经常性项目支出250万元、延续性项目支出802万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

    基本支出1753万元,其中:工资福利性支出1432万元、对个人和家庭的补助支出141万元、商品和服务支出180万元

七、本单位无一般公共预算“三公”经费支出

八、本单位2018年无政府性基金预算

九、其他重要事项说明

(一)政府采购情况说明

     2018年预算内政府采购情况如下:精神病人福利院建设项目1802万,党建经费中购买视频设备0.5万元。

(二)国有资产占用使用情况说明

截至20171231日,本单位固定资产账面原值9746万元,其中房屋6544万元,车辆101万元(四辆),单价在50万以上的通用设备550万元,单价在100万元以上的专业设备262万(螺旋CT),其他固定资产2289万元。

(三)绩效目标设置情况说明

    项目绩效目标设置按照财政相关要求编制

 

 
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